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索引號: 4312250012/2018-00158 發布機構: 會同縣財政局

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發文日期:: 2019-10-19 主題分類: 規劃計劃
文 號: 關鍵詞:
內容概述:

會同縣人力資源與社會保障局2017年度部門決算和“三公”經費決算說明


第一部分 單位概況

、部門職責

貫徹執行國家人力資源和社會保障政策和法律、法規,招考各種人才,促進就業,建立健全覆蓋城鄉社會保障體係。

、機構設置

有內設機構2,:人才交流中心和檔案管理中心。下設二級機構7,:企業社保、機關社保、醫保局、就業局、工保中心、農保站、農合辦,各二級機構人財物都是獨立核算。局機關編製33,在職人數33,全額撥款33,提前退休4,退休17人。

第二部分  2017年度部門決算表 

公開表格附後

第三部分  2017年度部門決算情況說明

、收入支出決算總體情況說明

本年度本部門年初結轉和結餘35.97萬元,本年收入641.13萬元,本年支出626.82萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,結餘分配0萬元,年末結轉和結餘50.28萬元。上年度,本部門年初結轉和結餘38.98萬元,上年收入589.33萬元,上年支出592.34萬元,年末結轉和結餘35.97萬元。本年度與上年度決算數據對比,收入增加51.80萬元,支出增加34.48萬元。

、收入決算情況說明

本年度本部門收入641.13萬元,全部為財政撥款收入。                          

、支出決算情況說明

本年度本部門支出626.82萬元,其中:社會保障和就業支出626.82萬元,占總支出的100%。

、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度本部門財政撥款收入641.13,支出626.82萬元,與上年度財政撥款收入589.33萬元、支出592.34萬元相比,收入增加51.80萬元,支出增加34.48萬元。

、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算總體情況。

本年度本部門一般公共預算財政撥款支出626.82萬元,與上年度財政撥款支出592.34萬元相比,支出增加34.48萬元。

財政撥款支出決算結構情況。

本年度一般公共預算財政撥款總支出626.82萬元,其中:人員經費397.30萬元,占總支出的63.38%;日常公用經費9.05萬元,占總支出的1.44%;項目支出229.52萬元,占總支出的36.62%。

財政撥款支出決算具體情況

財政撥款支出決算具體情況詳見附表。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年度財政撥款基本支出397.30萬元,其中:人員經費388.25萬元,占總支出的97.72%;公用經費9.05萬元,占總支出的2.28%。

、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

)“三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本年度本部門三公經費支出9.25萬,其中因公出國0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.89萬元,公務接待費6.36萬元.

與年初預算15萬元相比,“三公 經費支出總額減少5.75萬元,其中:公務用車運行費減少2.11萬元,主要是因為本單位嚴格遵守中央八項規定,厲行節儉,控製經費支出。;公務接待費減少了3.64萬元,主要是單位接待人員減少,嚴控了公務接待支出。

與上年度決算11.73萬元相比,“三公經費總額減少2.48萬元,其中:公務用車運行費減少3.62萬元,主要是本單位嚴格遵守中央八項規定,厲行節儉,控製經費支出;公務接待費增加1.44萬元,主要是公務接待標準有所提高。

)“三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本年度本部門無因公出國費支出,無公務用車購置費支出,公務用車保有量2,國內公務接待80批次、800人次。

、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金預算收入和支出。

、關於2017年度預算績效情況說明

本年度項目績效包含人事考試、勞動監察、勞動仲裁、檔案管理等。財政預算安排資金,按進度撥付,順利進行並及時完成各項工作。

、其他重要事項

機關運行經費支出情況。本部門本年度機關運行經費9.05萬元,上年度17.18萬元相比減少8.13萬元。

政府采購支出情況。本部門本年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

國有資產占用情況。截至2017 12 31 ,本部門共有車輛2輛,沒有單位價值50 萬元以上通用設備,沒有單價100 萬元以上專用設備。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.結餘分配:指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

10.年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

11.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。(可結合部門實際支出情況舉例說明

15、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出

16.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國費反映出國的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位含參照公務員法管理的事業單位運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的製度。

 

2017年部門決算公開表格.XLS

 

【字體: 
  • 主辦:會同縣人民政府辦公室承辦:會同縣人民政府電子政務管理辦公室
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